|
Общество с ограниченной
ответственностью "Газкомплектимпэкс" Общество с ограниченной
ответственностью "Информационно-рекламный центр газовой
промышленности" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГАЗПРОМ" СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОАО "ГАЗПРОМ" НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ-ИЗГОТОВИТЕЛЯХ Основные положения СТО Газпром 2-1.16-055-2006 Содержание РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной
ответственностью "Газкомплектимпэкс" ВНЕСЕН Управлением инновационного развития
Департамента стратегического развития ОАО "Газпром" УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ОАО
"Газпром" от 10 апреля 2006 г. № 74 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает
порядок организации и проведения работ по контролю качества и приемке
материально-технических ресурсов на предприятиях-изготовителях, закупаемых
централизованным поставщиком в интересах ОАО "Газпром", его дочерних
обществ и организаций. Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ОАО "Газпром". 2 Нормативные ссылкиВ настоящем стандарте
использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ
16504-81 СГИП. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и
определения ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия ГОСТ 24297-87
Входной контроль продукции. Основные положения ГОСТ Р
8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация
испытательного оборудования. Основные положения ГОСТ
Р 50779.11-2000 Статистические методы. Статистическое управление качеством.
Термины и определения СТО
ГАЗПРОМ 1.0-2005 Система стандартизации ОАО "Газпром". Основные
положения Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 3 Термины и определения, сокращения и обозначенияВ настоящем стандарте
применены термины и определения в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, ГОСТ
16504, ГОСТ 24297, ГОСТ
Р 50779.11, СТО
ГАЗПРОМ 1.0 и приведенные ниже: 3.1 материально-технические
ресурсы (МТР): Продукция производственно-технического назначения,
используемая в производственной и инвестиционной деятельности ОАО
"Газпром", его дочерних обществ и организаций. 3.2 централизованный
поставщик: Организация, осуществляющая закупки МТР для ОАО
"Газпром", его дочерних обществ и организаций. 3.3 номенклатура МТР:
Систематизированный перечень продукции производственно-технического назначения. 3.4 предприятия-изготовители:
Организации, осуществляющие в интересах ОАО "Газпром", его дочерних
обществ и организаций производство, испытания, поставку и ремонт МТР как
непосредственно, так и в порядке кооперации. 3.5 предъявительские
испытания: Контрольные испытания продукции, проводимые службой технического
контроля (СТК) предприятия-изготовителя перед предъявлением ее для приемки
представителем заказчика, потребителя или других органов приемки. 3.6 приемо-сдаточные
испытания (ПСИ): Контрольные испытания изготовленной продукции, по
результатам которых принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или)
использованию. 3.7 перечень обязательного
предъявления (Перечень): Перечень изделий, сборочных единиц, деталей и
операций технологического процесса, подлежащих обязательному предъявлению
Организации по контролю качества и приемке для контроля качества и приемки. 3.8 контроль качества
продукции: Контроль количественных и (или) качественных характеристик
свойств продукции. 3.9 приемка продукции:
Процедура документального подтверждения соответствия продукции требованиям
технической документации (условиям договора, контракта) и годности этой
продукции к поставке при положительных результатах контроля ее качества. 3.10 технические условия
(ТУ): Документ, устанавливающий технические требования, которым должна
(должны) удовлетворять продукция, выпускаемая либо потребляемая ОАО
"Газпром", его дочерними обществами и организациями, услуга,
оказываемая или потребляемая ОАО "Газпром", его дочерними обществами
и организациями, а также процедуры, с помощью которых можно установить,
соблюдены ли данные требования. 3.11 сплошной контроль:
Контроль каждой единицы продукции в партии. 3.12 выборочный контроль:
Проверка продукции с использованием выборок. 3.13 сторонние
организации: Организации (в том числе зарубежные), не являющиеся дочерними
обществами и организациями ОАО "Газпром". 3.14 операционный
контроль: Контроль продукции или процесса во время выполнения или после
завершения технологической операции. 3.15 приемочный контроль:
Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее
пригодности к поставкам и (или) использованию. 3.16 дефект:
Несоответствие продукции установленным требованиям. 3.17 техническая
документация (ТД): Совокупность конструкторской, технологической, проектной
и программной документации, используемой для изготовления, монтажа,
эксплуатации, ремонта и утилизации продукции. 3.18 нормативная
документация: Стандарты различных категорий, нормативные и технические
документы, технические задания, технические регламенты, технические условия и
другие документы, утверждаемые в установленном порядке. 3.19 периодические
испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в
объемах и в сроки, установленные нормативной и технической документацией, с
целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее
выпуска. 3.20 В настоящем стандарте
применяются следующие сокращения: КД - конструкторская
документация; НД - нормативный документ; ТП - технологический процесс; ОТК - отдел технического
контроля. 4 Общие положения4.1 Контроль качества и
приемка МТР организуются и проводятся в целях защиты интересов ОАО
"Газпром" от поставки МТР ненадлежащего качества, повышения
надежности и безопасности функционирования производственных объектов ОАО
"Газпром". 4.2 Организацию контроля
качества и приемки МТР, поставляемых для ОАО "Газпром", его дочерних
обществ и организаций, обеспечивает централизованный поставщик. 4.3 Контроль качества и
приемка организуются на предприятиях, осуществляющих в интересах ОАО
"Газпром", его дочерних обществ и организаций производство,
испытания, поставку и ремонт МТР как непосредственно, так и в порядке
кооперации. 4.4 Номенклатура МТР,
подлежащих контролю качества и приемке, ежегодно разрабатывается
централизованным поставщиком совместно с производственными департаментами ОАО
"Газпром". 4.5 Для проведения работ по
контролю качества и приемке МТР на предприятиях-изготовителях централизованным
поставщиком могут привлекаться на договорной основе как организации ОАО
"Газпром", так и сторонние организации. 4.6 Требования по
обязательному проведению контроля качества и приемки МТР, а также по
обеспечению этих работ предприятиями-изготовителями МТР, устанавливаются
централизованным поставщиком в договорах (контрактах) на поставку продукции на
основании номенклатуры МТР. 4.7 Организация,
осуществляющая контроль качества и приемку (далее - Организация), вправе
контролировать качество МТР, их соответствие ТД и НД на любом этапе
производства, испытаний и ремонта, а также поставку в количестве и в сроки,
предусмотренные договорами (контрактами) на поставку этих МТР. При проведении
контроля качества и приемки МТР Организация руководствуется положениями,
предусмотренными настоящим стандартом. 5 Осуществление контроля качества и приемки МТР организациями5.1 При проведении контроля
качества и приемки МТР осуществляются: проверка качества принимаемых
МТР, их соответствия требованиям ТД, а также заключенным договорам (контрактам)
на поставку МТР; приемка МТР в сроки,
предусмотренные договорами (контрактами), с выдачей предприятиям-изготовителям
актов (Приложение А) о приемке МТР; подготовка и контроль за
выполнением решений (мероприятий) по повышению качества и надежности,
принимаемых МТР; предоставление
централизованному поставщику сведений о ходе производства и качестве МТР,
изготавливаемых по заказам ОАО "Газпром", его дочерних обществ и
организаций; контроль за качеством
изготовления, проведения ремонта и испытаний МТР, их агрегатов, узлов и
деталей, а также за соответствием комплектующих изделий и материалов
требованиям ТД и НД; проведение приемо-сдаточных
испытаний МТР; участие во всех видах
испытаний МТР с выдачей заключений по их результатам; контроль выполнения решений
по вопросам повышения качества и надежности МТР; в необходимых случаях
приостановка приемки и отгрузки МТР по согласованию с централизованным
поставщиком при невыполнении условий договора (контракта) или принятых решений
по обеспечению качества и надежности МТР, при отрицательных результатах
испытаний МТР, выявлении в процессе эксплуатации дефектов, вызывающих выход из
строя МТР, если эти дефекты имеются также и в МТР, находящихся в производстве; при необходимости выборочная
проверка, разборка и испытания МТР, их агрегатов, узлов и деталей. Порядок
такой проверки устанавливается по согласованию с руководством предприятия -
изготовителя МТР. 5.2 Организация ведет учет и
анализ информации, имеющейся на предприятии-изготовителе, о качестве
контролируемых МТР по данным их изготовления, испытаний, ремонта и
эксплуатации. Объем регистрируемой информации
должен быть достаточен для оценки реального состояния качества принимаемой
продукции, определения повторяемости дефектов и оценки эффективности
мероприятий по их устранению и предупреждению. На основе указанной
информации Организация предъявляет к предприятиям-изготовителям обоснованные
требования по разработке мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего
качества контролируемых МТР, рассматривает и согласовывает эти мероприятия,
контролирует их выполнение. 5.3 Порядок и периодичность
представления сведений централизованному поставщику о ходе производства и
качестве принимаемых МТР устанавливаются в договорах на выполнение работ по
контролю качества и приемке продукции. 6 Порядок проведения контроля качества и приемки МТР6.1 На основании договора на
проведение работ по контролю качества и приемке продукции, заключенного с
централизованным поставщиком, Организация контролирует качество МТР и
соответствие их ТД на любой стадии производства и монтажа на основании Перечня
изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП, подлежащих обязательному
предъявлению Организации для контроля качества и приемки. Перечни разрабатываются,
исходя из требований КД, степени отработанности ТП, сведений о качестве МТР,
трудоемкости испытаний и др. Перечень направляется руководителю
предприятия-изготовителя и периодически (не реже одного раза в год) уточняется
Организацией по результатам изготовления, контроля качества и эксплуатации
изделий. 6.2 Проверка качества изготовления МТР осуществляется
методом операционного и приемочного контроля изделий, сборочных единиц, деталей
и операций ТП путем проведения контрольных испытаний этих МТР, предусмотренных
ТД и НД на МТР. Организация принимает участие
в проводимом предприятием-изготовителем исследовании причин дефектов, выявленных
в ходе контрольных испытаний, а также обнаруженных при контроле качества
изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП на любом этапе производства.
Результаты анализа и мероприятия по устранению и предупреждению выявленных
дефектов оформляются документально и согласовываются с Организацией. При осуществлении контроля
качества изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП или испытаниях МТР
применяется сплошной, или выборочный контроль. Сплошной контроль
предусматривается для наиболее ответственных изделий, сборочных единиц, деталей
и операций ТП, качество выполнения которых не может быть проверено Организацией
на последующих этапах изготовления и испытаний МТР, а выборочный контроль не
позволяет объективно оценить соответствие МТР установленным требованиям.
Сплошной контроль применяется также на стадии освоения МТР в производстве и при
возобновлении производства данных МТР после длительного перерыва. Выборочный контроль
осуществляется от партии МТР, полностью предъявленных Организации. Порядок контроля качества и
приемки конкретных МТР, как правило, должен быть установлен в согласованных ОАО
"Газпром" технических условиях на МТР (раздел правила приемки) в
соответствии с требованиями ГОСТ
2.114. В ТУ на МТР в этом случае
должен быть указан план контроля (объем контролируемой партии, объем выборок
или проб, контрольные нормативы и т.п.). Допускается устанавливать на
отдельные виды МТР порядок их контроля качества и приемки в регламентах, которые
разрабатываются Организациями, привлекаемыми для проведения работ по контролю
качества и приемке МТР, и согласовываются с производственными департаментами
ОАО "Газпром", централизованным поставщиком и предприятиями -
изготовителями МТР. 6.3 Изделия, сборочные
единицы, детали и операции ТП, предъявляемые для контроля качества и приемки
Организации, должны быть предварительно проверены на соответствие требованиям
ТД и приняты ОТК предприятия-изготовителя. 6.4 Перед началом
приемо-сдаточных испытаний МТР представитель Организации должен убедиться, что
МТР проверены в полном объеме программы предъявительских испытаний, приняты
ОТК, и на рабочем месте имеется в наличии необходимая для контроля и испытаний
маршрутно-сопроводительная документация и ТД. Испытательное оборудование
должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р
8.568, а средства измерений поверены в установленном порядке. В протоколах испытаний должны
записываться (фиксироваться) конкретные значения параметров, полученные при
испытаниях МТР. Протоколы подписываются лицами, проводившими испытания, с
обязательным указанием даты испытаний. Представитель Организации
проводит ПСИ в присутствии представителя ОТК в полном объеме программы
испытаний. При выявлении на ПСИ дефектов представитель Организации возвращает
МТР для проведения анализа причин дефектов, определения возможности исправления
брака, принятия мер по устранению и предупреждению дефектов, перепроверки,
проведения повторных предъявительских испытаний и повторного предъявления, а в
случаях, установленных НД, Организация приостанавливает дальнейшие испытания и
приемку. Устранение недостатков в ходе испытаний и приемки МТР не допускается. 6.5 Приемку готовых,
полностью испытанных комплектованных и подготовленных к поставке МТР
Организация осуществляет при получении подписанного руководством
предприятия-изготовителя и ОТК извещения (приложение Б) и оформленного в
установленном порядке формуляра (паспорта, других документов), удостоверяющих
соответствие этих МТР требованиям ТД и условиям договора (контракта), а также
годность МТР к эксплуатации и использованию по назначению. Основанием для принятия
Организацией решения о приемке МТР являются положительные результаты ПСИ,
проведенных соответствии с действующей ТД. При приемке МТР представитель
Организации производит оформление предъявительской и сопроводительной
документации, а также пломбирование и клеймение МТР в случаях, предусмотренных
ТД и НД. Факт приемки МТР
подтверждается подписью представителя Организации и печатью Организации в
документах (сертификат качества и т.п.), удостоверяющих соответствие МТР
требованиям ТД и условиям договора (контракта). Организация проверяет
качество консервации и упаковку МТР, подготовку к транспортированию и сроки
отгрузки принятых МТР, ведет учет принятых и отгруженных МТР, осуществляет
контроль за правильностью хранения предприятием-изготовителем принятых МТР. 6.6 При контроле ТП
изготовления МТР Организацией в общем случае проверяется: наличие утвержденной ТД на
контролируемый ТП и степень ее отработанности; соблюдение основных норм и
параметров ТП при изготовлении и испытании МТР; соответствие фактического
применяемого оборудования, оснастки, инструмента, материалов, средств измерения
и контроля требованиям ТД и НД и их состояние; состояние рабочих мест,
наличие необходимой ТД и НД на рабочих местах; наличие паспортов на
оборудование, оснастку и другие средства технологического оснащения и отметок в
них о периодических проверках указанных средств службами
предприятия-изготовителя, своевременность проверок; аттестованность исполнителей,
выполняющих особо ответственные, оказывающие наибольшее влияние на качество
МТР, операции сборки, монтажа, настройки, регулировки, испытания и контроля; соответствие качества МТР,
изготовленных по контролируемому ТП, требованиям ТД, НД и др. 6.7 Качество покупных
комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов проверяется входным
контролем, который производится предприятием-изготовителем в соответствии с ГОСТ
24297 и разработанным на его основе нормативным документом (инструкцией,
стандартом организации), утвержденным руководством предприятия-изготовителя и
согласованным с руководителем Организации. Перечень комплектующих
изделий, материалов и полуфабрикатов, проверяемых входным контролем, а также
методики их контроля и испытаний подлежат согласованию с Организацией. Организация проверяет
выполнение предприятием-изготовителем требований ГОСТ
25297 и разработанных на его основе НД предприятия-изготовителя по входному
контролю. При этом проверяются: своевременность, полнота и
правильность проведения ОТК входного контроля; порядок хранения и выдачи в
производство поступивших МТР. Организация участвует в проведении
анализа выявленных при входном контроле дефектов и оформлении актов на
некачественные покупные комплектующие изделия, материалы и полуфабрикаты. 6.8 Организация проверяет
соответствие КД требованиям НД, условиям договоров (контрактов), совместным
решениям изготовителя и заказчика, анализирует полноту охвата методиками
контрольных испытаний всех установленных требований к МТР. Организация ведет учет
согласованных ОАО "Газпром" изменений КД, контролирует
своевременность внесения изменений в рабочие комплекты КД и своевременность
внедрения изменений в производство. 7 Договорные обязательства предприятий - изготовителей МТР7.1 Предприятия-изготовители
в части выполнения договорных обязательств по поставке МТР для ОАО
"Газпром", его дочерних обществ и организаций осуществляют: 7.1.1. Своевременное
выполнение договоров (контрактов), совместных решений и соглашений об
изготовлении МТР для ОАО "Газпром", его дочерних обществ и
организаций. 7.1.2 Поставку МТР в полном
соответствии с ТУ, требованиями ТД и НД. 7.1.3 Своевременное
проведение всех, предусмотренных ТД, НД, договорами (контрактами) и решениями,
испытаний и правильную оценку их результатов. 7.1.4 Своевременное
предъявление к приемке МТР, устранение выявленных при испытаниях и эксплуатации
МТР производственных и конструктивных недостатков. 7.1.5 Учет, хранение и
ведение необходимой ТД на изготавливаемые МТР, а также обеспечение ею
Организации в установленном порядке. 7.1.6 Своевременное принятие мер к устранению недостатков и дефектов МТР, выявленных при изготовлении, монтаже, испытаниях, контроле, приемке и передаче заказчику этих МТР, а также возникших в процессе эксплуатации. 7.1.7 Своевременную отправку
по назначению МТР в соответствии с договорами (контрактами) на поставку. 7.1.8 Своевременное извещение
грузополучателя об отправке МТР. 7.2 Предприятия-изготовители
обеспечивают Организацию: документацией, справочными
материалами, необходимыми для контроля качества и приемки МТР; испытательным оборудованием и
средствами измерений, а также производственным персоналом, необходимым для
проведения испытаний, контроля качества и приемки МТР; оборудованными служебными
помещениями в соответствии с действующими нормативными документами в области
безопасности и охраны труда, а также мебелью, оргтехникой и имеющимися на
предприятии средствами связи; автотранспортом для доставки работников Организации при вызовах по вопросам приемки МТР в нерабочее время. Приложение А
|
№ п/п |
Номер
детали (узла) |
Обозначение
детали (узла) |
Дата
отгрузки |
№
спецификации |
Количество
(шт.) |
Цена
за единицу изделия без НДС (руб.) |
Стоимость
изделий без НДС (руб.) |
Стоимость
работ и услуг (%) без НДС |
Налоговая
ставка |
Сумма
налога |
Сумма
к оплате (%) с НДС (руб.) |
Станция
назначения грузополучатель |
Номер
вагона (контейнера) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 % |
|
|
|
|
Итого за отчетный период: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик: Исполнитель:
ООО
"Газкомплектимпэкс" ООО
"______________________"
Первичное. Вторичное
ненужное зачеркнуть
Изготовитель ____________________________________________________________________ наименование предприятия Руководителю организации по контролю качества и
приемке _________________________________ фамилия, инициалы ИЗВЕЩЕНИЕ № от
"___"__________20___г. о предъявлении изделия на
________________________________________________________ приемосдаточные испытания, приемка Настоящим извещением предъявляют изделия
________________________________________ наименование или индекс изделия, количество _______________ за № _______________ по контракту,
договору (заказу) № ______________ изделий
(партий) _________ от "___"_______ 20___г. Позиция
№ __________ Спецификация № _____________ Указанные изделия проверены
и приняты СТК, полностью соответствуют требованиям действующей
_______________ документации, подтверждены предыдущими периодическими
испытаниями [акт (отчет) №_____ от "____"_________20____г.] и
признаны годными для предъявления организации по контролю качества и приемке. Предъявляемая продукция укомплектована в
соответствии с требованиями _______________________________________________________________________________________________ наименование
документации Предъявляются
документы: 1. Формуляр (ы), паспорт
(а), этикетка (и). 2. Протоколы испытаний ОТК.
№ ____ от " ___ " __________ 20 ____ г. на _______ л. 3. Акт № ______ от " ____" _____20
____г. об анализе и устранении дефектов и повторной проверке СТК изделий,
возвращенных организации по контролю качества и приемке (в случае повторного
предъявления). |
Генеральный
директор |
|
|
|
Технический
директор |
____________________ |
____________________ |
|
|
подпись |
инициалы, фамилия |
|
Начальник
ОТК |
____________________ |
____________________ |
|
|
подпись |
инициалы, фамилия |
|
Начальник
цеха № |
____________________ |
____________________ |
|
|
подпись |
инициалы, фамилия |
|
Начальник ОТК цеха № |
____________________ |
____________________ |
|
|
подпись |
инициалы, фамилия |
|
Поступило в организацию
по контролю качества и приемке в ____ ч ____мин. "____" ________20
__ г. Испытания, приемку провести
__________________________________________________ инициалы, фамилия |
|||
Руководитель организации по
контролю качества и приемке |
____________________ |
______________________ |
|
подпись |
инициалы, фамилия |
||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Из общего количества
предъявленных ____________________________________________ наименование или индекс изделий по настоящему извещению:
соответствует требованиям _____________________________ обозначение документов ______________________________
за № __________________________________________ количество партий, комплектов, штук возвращено
________________________________ за № ______________________________ количество партий, комплектов, штук в том числе забраковано
_______________________________ за № ____________________ количество партий, комплектов, штук Причина возврата (забракования) __________________________________________________________________________________________________________________________________________ конкретные причины, обозначение документов
и номера пунктов документов, __________________________________________________________________________________________ которым не соответствует продукция Основание: протокол
приемосдаточных испытаний № _____ от "___" ___________ 20 __ г. |
|||
Представитель организации
по |
_____________ |
____________ |
______________ |
контролю качества и приемке |
время, дата |
подпись |
инициалы, фамилия |
Изделия
______________________________________________________________________ наименование или индекс изделия, количество
партий, комплектов, штук за № _________________ как соответствующие требованиям ______________________________ обозначение документов считать принятыми и подлежащими ________________________________________________________ в дальнейшую сборку, периодические
испытания, ______________________________________________________________________________________________ хранение, отгрузка |
Руководитель организации по
контролю качества и приемке |
_________________ |
_________________ |
подпись |
инициалы, фамилия |
Ознакомлен |
____________________________ |
_________________ |
_________________ |
должность представителя ОТК |
подпись |
инициалы, фамилия |
Изделия
_______________________________ за № __________________________________
количество партий, комплектов, штук
приняты "__"
_______ 20__г. на хранение изготовителем до __________________________
отгрузка по разнарядке заказчика
Начальник цеха № ______ |
_________________ |
_________________ |
подпись |
инициалы, фамилия |
Начальник цеха № _____ |
__________________ |
__________________ |
подпись |
инициалы, фамилия |
Примечание - Генеральный директор (исполнительный, технический директор), директор по качеству - начальник ОТК, руководитель организации по контролю качества и приемке подписывают данное извещение только при предъявлении готовых изделий.
|